SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 99/2022

*Číslo v CRZ:**	99/2022
Predmet:	prenájom za oceľové fľaše - 4 kusy, od 1.7.2022 do 30.6.2023
Zmluvná strana:	dodávateľ: Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalúpkova 9, Bratislava, IČO: 00685852
Hodnota faktúry:	350,40 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.06.2022
Dátum zverejnenia:	03.06.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47