SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 335
|
Číslo v CRZ*: |
335 |
|
Predmet: |
notebook HP ProBook 450 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Martin Gall - MG COMP, Šmeralova 23, 08001 Prešov, IČO: 41751477 |
|
Hodnota faktúry: |
19 600,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.12.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.12.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Z202031965_Z |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46
