SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 314
|
Číslo v CRZ*: |
314 |
|
Predmet: |
notebooky HP |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ITSK s.r.o., Zelená 29, 94905 Nitra, IČO: 36556050 |
|
Hodnota faktúry: |
8 290,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.12.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.12.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Z202026423_Z |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46
