SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 176

*Číslo v CRZ:**	176
Viazanosť k zmluve:	83/2022
Predmet:	protislnečná samolepiaca fólia
Zmluvná strana:	dodávateľ: IMPOL TRADE s.r.o., Lidická 886/43, 73601 Havířov - Šumbark, Česká republika, IČO: 28569181
Hodnota faktúry:	70,70 € s DPH
Doručenie faktúry:	23.06.2022
Dátum zverejnenia:	26.06.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46