SPŠ strojnícka Košice - faktúry
Faktúra: 202571
|
Číslo v CRZ*: |
202571 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
reklamné predmety (perá, USB) |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CreoCom s. r. o., Nitrianska 5, 917 01 Trnava, IČO: 36691836 |
|
Hodnota faktúry: |
877,46 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.10.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.10.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13
