SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1131/2020
|
Číslo v CRZ*: |
1131/2020 |
|
Predmet: |
čistenie a revízia klimatizácie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Jozef Kolesár Serviskol, Letná 6089/21A, IČO: 35027045 |
|
Hodnota faktúry: |
505,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.06.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.06.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
