SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1142/2020
|
Číslo v CRZ*: |
1142/2020 |
|
Predmet: |
Kliprámy A4 strieborné 30 ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KLIPRAM s.r.o., 906 12 Hradište pod Vrátnom 348, IČO: 52941523 |
|
Hodnota faktúry: |
150,30 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.06.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.06.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
