SZŠ Michalovce - faktúry

Faktúra: 1213/2020

*Číslo v CRZ:**	1213/2020
Viazanosť k zmluve:	6/2020
Predmet:	oprava povrchu ihriska
Zmluvná strana:	dodávateľ: Darien s.r.o., Bukovecká 10, 040 12 Košice, IČO: 36583740
Hodnota faktúry:	5 002,91 € s DPH
Doručenie faktúry:	20.08.2020
Dátum zverejnenia:	20.08.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:26
Upravené: 15.10.2019 08:05