SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1020/2021
|
Číslo v CRZ*: |
1020/2021 |
|
Predmet: |
stoličky sklopné 30 ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KŘOVINA s.r.o., Za Nádražím 2601, 397 01 Písek 1, IČO: 26424819 |
|
Hodnota faktúry: |
3 903,46 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.02.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.02.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
