SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1218/2021
|
Číslo v CRZ*: |
1218/2021 |
|
Predmet: |
kalendáre, diáre, reflex utierky, kanc.potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LYRECO, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120 |
|
Hodnota faktúry: |
611,32 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
01.10.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
01.10.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
