SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1270/2019
|
Číslo v CRZ*: |
1270/2019 |
|
Predmet: |
darčekové kúpóny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UP Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
|
Hodnota faktúry: |
4 600,54 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
