SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1026/2022
|
Číslo v CRZ*: |
1026/2022 |
|
Predmet: |
PROLUX germicidné žiariče 2 ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Nexa s.r.o., Sasinkova 9, P.O.BOX E15, 921 01 Piešťany, IČO: 36239798 |
|
Hodnota faktúry: |
936,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.02.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.02.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
