SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 179/2023
|
Číslo v CRZ*: |
179/2023 |
|
Predmet: |
ryža, kukurica, šampiňony, korenie, krupica, hrach, olej, kompoty, múka, cukor, lekvár, cestoviny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36490661 |
|
Hodnota faktúry: |
1 083,17 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.06.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.06.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
