SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1140/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1140/2023 |
|
Predmet: |
sedacie vaky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tuli.sk, Nádražná 1853/39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45248451 |
|
Hodnota faktúry: |
669,66 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.06.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.06.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
