SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1206/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1206/2023 |
|
Predmet: |
pomôcky a materiál pre masérov a PS |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Medplus s.r.o., Chrenovská 14, Nitra, 949 01, IČO: 45322040 |
|
Hodnota faktúry: |
437,06 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
