SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1210/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1210/2023 |
|
Predmet: |
väzba dokumentácie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Prophoto s.r.o., Lastomír 386, 072 37, IČO: 45899223 |
|
Hodnota faktúry: |
112,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
