SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 278/2023
|
Číslo v CRZ*: |
278/2023 |
|
Predmet: |
čaje, sirup |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AG FOODS SK, Štúrova 60/110, 949 01 Nitra, IČO: 34144579 |
|
Hodnota faktúry: |
197,04 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
