SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1031/2020
|
Číslo v CRZ*: |
1031/2020 |
|
Predmet: |
strava - lyžiarsky kurz |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Gabriel Kover - Petamax, Klimkovičova 40, Košice KVP, IČO: 52204651 |
|
Hodnota faktúry: |
3 040,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.02.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.02.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
