SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1315/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1315/2023 |
|
Predmet: |
čistiaci gel na výp.techniku |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mgr. Peter Moško, Píseská 9, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 41284933 |
|
Hodnota faktúry: |
15,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
