SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1022/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1022/2024 |
|
Predmet: |
materiál na opravu a údržbu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340 |
|
Hodnota faktúry: |
37,76 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.02.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.02.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
