SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1068/2020
|
Číslo v CRZ*: |
1068/2020 |
|
Predmet: |
výroba magnetickej tabule na stenu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DAPELA sro, P.O.Hviezdoslava 63/113, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 47211172 |
|
Hodnota faktúry: |
500,18 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.03.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.03.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
