SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1187/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1187/2024 |
|
Predmet: |
tlačiva pre žiakov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ševt a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131 |
|
Hodnota faktúry: |
382,86 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.07.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
