SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1303/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1303/2024 |
|
Predmet: |
knôt do liehového kahana |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Juraj Halama UP Slovakia, Malachovská 17/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 53231414 |
|
Hodnota faktúry: |
20,10 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
