SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1315/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1315/2024 |
|
Predmet: |
kliprám A4 29 ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Klipram s.r.o., Hradište pod Vrátnom 348, 906 12, IČO: 52941523 |
|
Hodnota faktúry: |
187,71 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
