SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1317/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1317/2024 |
|
Predmet: |
učebné pomôcky pre ZA |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Anna Bercíková Výdajňa zdravotníckyh potrieb "Nádej", Nám. osloboditeľov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 50599950 |
|
Hodnota faktúry: |
433,75 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
