SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1350/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1350/2024 |
|
Predmet: |
lyžičky mocca, hrnčeky, tácky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Orion trade, Pezinská cesta 30, 903 01 Senec, IČO: 36540773 |
|
Hodnota faktúry: |
195,37 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
