SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1019/2025
|
Číslo v CRZ*: |
1019/2025 |
|
Predmet: |
tonery, kábel |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Hard plus, spol, s r.o., Mojmírová 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36175684 |
|
Hodnota faktúry: |
339,73 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.02.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.02.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
