SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1052/2025
|
Číslo v CRZ*: |
1052/2025 |
|
Predmet: |
sušička bielizne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: FAST Plus a. s., Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava-Ružinov, IČO: 35712783 |
|
Hodnota faktúry: |
355,51 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
