SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1059/2025
|
Číslo v CRZ*: |
1059/2025 |
|
Predmet: |
učebné pomôcky pre FL |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Verkon s.r.o., Julia Mařaka 1274, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO: 62968041 |
|
Hodnota faktúry: |
1 886,18 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
