SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1061/2025
|
Číslo v CRZ*: |
1061/2025 |
|
Predmet: |
kancelárske kreslo |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lentosia s.r.o., Jeremiášova 2722/2a, 155 00 Praha 515, IČO: 03761169 |
|
Hodnota faktúry: |
119,90 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
