SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1081/2025
|
Číslo v CRZ*: |
1081/2025 |
|
Predmet: |
striekačky inzulinov s ihlou |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: STOMIA - ZP s.r.o., Staničné námestie 1, 040 01 Košice, IČO: 36206547 |
|
Hodnota faktúry: |
150,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
