SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1114/2025
|
Číslo v CRZ*: |
1114/2025 |
|
Predmet: |
reklamné perá |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Bldg 3 Finnabair Tech. Park, Co Louth, A91 XR61 Irsko |
|
Hodnota faktúry: |
314,61 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.05.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
