SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 85/2025
|
Číslo v CRZ*: |
85/2025 |
|
Predmet: |
rýchly snack cícerový |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AG FOODS SK, Štúrova 60/110, 949 01 Nitra, IČO: 34144579 |
|
Hodnota faktúry: |
102,82 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.05.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
