SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 100/2025
|
Číslo v CRZ*: |
100/2025 |
|
Predmet: |
obaľovaná celozrná treska |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto NAD VÁHOM, IČO: 34152199 |
|
Hodnota faktúry: |
278,46 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.06.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.06.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
