SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 102/2025
|
Číslo v CRZ*: |
102/2025 |
|
Predmet: |
chlieb |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: FIPEK s.r.o., Remetské Hámre 85, 072 41, IČO: 45897077 |
|
Hodnota faktúry: |
26,33 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.06.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.06.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
