SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 103/2025
|
Číslo v CRZ*: |
103/2025 |
|
Predmet: |
cestoviny, prášk. cukor, parad. pretlak, med |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMEDIA spol. s r. o., Námestie SNP 11,960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
Hodnota faktúry: |
340,38 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.06.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.06.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
