SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1145/2025
|
Číslo v CRZ*: |
1145/2025 |
|
Predmet: |
odsávačka, servis odsávačky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Unizdrav Prešov s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov, IČO: 36515388 |
|
Hodnota faktúry: |
548,90 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.06.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.06.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
