SZŠ Rožňava - faktúry

Faktúra: 111/2020

*Číslo v CRZ:**	111/2020
Viazanosť k zmluve:	VO 2/2018
Predmet:	Kancelárske potreby
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ladislav Mihalik - LAAX, Šafákova 104, Rožňava, IČO: 10746811
Hodnota faktúry:	187,55 € s DPH
Doručenie faktúry:	31.07.2020
Dátum zverejnenia:	31.07.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:29
Upravené: 27.01.2020 15:47