SZŠ Rožňava - faktúry
Faktúra: 213/2021
|
Číslo v CRZ*: |
213/2021 |
|
Predmet: |
Tanier delený |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Gastrozone s.r.o., Nováčkova 401, Brno, IČO: 29181747 |
|
Hodnota faktúry: |
61,02 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.11.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
01.12.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
27.01.2020 15:47
