SZŠ Rožňava - faktúry
Faktúra: 85/2025
|
Číslo v CRZ*: |
85/2025 |
|
Predmet: |
Čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TSV papier Tibor Varga, Vajanského 80, Lučenec, IČO: 32627211 |
|
Hodnota faktúry: |
424,14 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:29
Upravené:
27.01.2020 15:47
